Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14197 |
11/10/2024 |
ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 14198 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14199 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14200 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14201 |
11/10/2024 |
ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 14202 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14203 |
11/10/2024 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 14204 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14205 |
11/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
0,00 |
0,00 |
| 14206 |
11/10/2024 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
13.144,00 |
13.144,00 |
13.144,00 |
| 14207 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 14208 |
11/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.442,00 |
1.442,00 |
1.442,00 |
| 14209 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14210 |
11/10/2024 |
FEDERACAO GAUCHA DE MOTOCICLISMO |
112.650,00 |
112.650,00 |
112.650,00 |
| 14211 |
11/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
0,00 |
0,00 |
| 14212 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14214 |
11/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14216 |
11/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14219 |
11/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14220 |
11/10/2024 |
NILZA THEREZINHA CRODA BUENO |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| Sub-total |
151.857,20 |
149.962,00 |
149.962,00 |
