Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12661 |
10/09/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| 12662 |
10/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
634,98 |
634,98 |
634,98 |
| 12663 |
10/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12664 |
10/09/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12665 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12666 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12667 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12668 |
10/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12669 |
10/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12670 |
10/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12671 |
10/09/2024 |
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
388,65 |
388,65 |
388,65 |
| 12672 |
10/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12673 |
10/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 12676 |
10/09/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
3.199,25 |
3.199,25 |
3.199,25 |
| 12677 |
10/09/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
8.570,33 |
8.570,33 |
8.570,33 |
| 12678 |
10/09/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12679 |
10/09/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
| 12680 |
10/09/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 12682 |
10/09/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 12683 |
10/09/2024 |
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 |
2.771,53 |
2.771,53 |
2.771,53 |
| Sub-total |
31.908,94 |
31.908,94 |
31.908,94 |
