Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12217 |
27/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
576,80 |
576,80 |
576,80 |
| 12218 |
27/08/2024 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
5.937,25 |
5.937,25 |
5.937,25 |
| 12219 |
27/08/2024 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
9.039,14 |
9.039,14 |
9.039,14 |
| 12220 |
27/08/2024 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
7.596,88 |
7.596,88 |
7.596,88 |
| 12221 |
27/08/2024 |
DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
140,45 |
140,45 |
140,45 |
| 12222 |
27/08/2024 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
950,06 |
950,06 |
950,06 |
| 12223 |
27/08/2024 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA |
5.905,90 |
5.905,90 |
5.905,90 |
| 12236 |
28/08/2024 |
TIME DO PAPA CLINICA E ENSINO DE REABILITACAO MULT |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 12238 |
28/08/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.000,00 |
1.532,20 |
1.532,20 |
| 12243 |
28/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
584,85 |
584,85 |
584,85 |
| 12245 |
28/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12246 |
28/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
576,80 |
576,80 |
576,80 |
| 12253 |
29/08/2024 |
RAFAELA DE ALMEIDA SERPA LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 12258 |
29/08/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
1.845,00 |
1.845,00 |
1.845,00 |
| 12259 |
29/08/2024 |
ALBERTO SCHWANKE 25455176072 |
2.673,60 |
2.673,60 |
2.673,60 |
| 12260 |
29/08/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 12261 |
29/08/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 12262 |
30/08/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
16.026,90 |
16.026,90 |
16.026,90 |
| 12263 |
30/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 12265 |
30/08/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| Sub-total |
70.611,23 |
70.143,43 |
70.143,43 |
