Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5491 |
22/04/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 5492 |
22/04/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5493 |
22/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5494 |
22/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5495 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5496 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5497 |
22/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5498 |
22/04/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5499 |
22/04/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5500 |
22/04/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 5501 |
22/04/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 5502 |
22/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 5503 |
22/04/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.208,75 |
2.208,75 |
2.208,75 |
| 5504 |
22/04/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 5505 |
22/04/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
| 5506 |
22/04/2024 |
RENTABILIDADE CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTD |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 5514 |
23/04/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
1.195,60 |
1.195,60 |
1.195,60 |
| 5520 |
23/04/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
3.483,36 |
3.483,36 |
3.483,36 |
| 5536 |
24/04/2024 |
ROBERTA FIUZA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5537 |
24/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.045,00 |
3.045,00 |
3.045,00 |
| Sub-total |
43.627,71 |
43.627,71 |
43.627,71 |
