Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3257 |
27/02/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3258 |
27/02/2024 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3259 |
27/02/2024 |
ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 3260 |
27/02/2024 |
ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 3261 |
27/02/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 3262 |
27/02/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 3263 |
27/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3264 |
27/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3265 |
27/02/2024 |
PARÓQUIA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA EM IBIRU |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
| 3266 |
27/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3267 |
27/02/2024 |
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
399,37 |
399,37 |
399,37 |
| 3270 |
27/02/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3271 |
27/02/2024 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3274 |
29/02/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
3.472,16 |
3.472,16 |
3.472,16 |
| 3275 |
29/02/2024 |
DN PNEUS LTDA |
4.237,58 |
4.237,58 |
4.237,58 |
| 3293 |
29/02/2024 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
1.075,70 |
1.075,70 |
1.075,70 |
| 3294 |
29/02/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
1.543,48 |
1.543,48 |
1.543,48 |
| 3295 |
29/02/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3414 |
29/02/2024 |
JOAO AMARAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3415 |
29/02/2024 |
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
15.192,00 |
15.192,00 |
13.926,00 |
| Sub-total |
56.585,29 |
56.585,29 |
55.319,29 |
