Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
204 |
19/05/2022 |
ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARÉ DE CRUZ ALTA |
0,00 |
5.759,20 |
386 |
19/05/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
0,00 |
604,00 |
7608 |
19/05/2022 |
FEIL E FEIL LTDA |
0,00 |
100,00 |
7797 |
19/05/2022 |
NOELI BUCKER VIANA |
300,00 |
0,00 |
7798 |
19/05/2022 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
1.344,00 |
0,00 |
7799 |
19/05/2022 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
580,00 |
0,00 |
7800 |
19/05/2022 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.080,00 |
0,00 |
7801 |
19/05/2022 |
DERCI DOS SANTOS PECAS |
5.000,00 |
0,00 |
7802 |
19/05/2022 |
PATRICIA LAUXEN ME |
40,00 |
0,00 |
7803 |
19/05/2022 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
200,00 |
0,00 |
7804 |
19/05/2022 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
129,82 |
0,00 |
7805 |
19/05/2022 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
512,00 |
0,00 |
7806 |
19/05/2022 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
793,35 |
0,00 |
7807 |
19/05/2022 |
STUDIO DOIS RADIOFUSÃO LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
7808 |
19/05/2022 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
152,00 |
0,00 |
7809 |
19/05/2022 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
1.161,47 |
0,00 |
7810 |
19/05/2022 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
703,25 |
0,00 |
7811 |
19/05/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
606,89 |
0,00 |
7812 |
19/05/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
862,90 |
0,00 |
7813 |
19/05/2022 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
448,28 |
0,00 |
Sub-total |
15.113,96 |
6.463,20 |