Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
16226 |
28/09/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.000,00 |
0,00 |
16227 |
28/09/2022 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
3.852,00 |
0,00 |
16228 |
28/09/2022 |
LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME |
1.200,00 |
0,00 |
16229 |
28/09/2022 |
CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA |
455.726,97 |
0,00 |
16230 |
28/09/2022 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.490,00 |
0,00 |
16231 |
28/09/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
144,00 |
0,00 |
16232 |
28/09/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
252,80 |
0,00 |
16233 |
28/09/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
22,00 |
0,00 |
16234 |
28/09/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
6.720,00 |
6.720,00 |
16235 |
28/09/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.344,00 |
0,00 |
16236 |
28/09/2022 |
COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBA |
2.173,69 |
0,00 |
16237 |
28/09/2022 |
LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE |
25.002,00 |
0,00 |
16238 |
28/09/2022 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
8.013,01 |
0,00 |
16239 |
28/09/2022 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
16.913,00 |
0,00 |
16240 |
28/09/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
1.785,00 |
1.785,00 |
16241 |
28/09/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
1.750,00 |
0,00 |
16242 |
28/09/2022 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
1.785,00 |
0,00 |
16243 |
28/09/2022 |
LUIS FERNANDO NOVELLO |
144,00 |
0,00 |
16244 |
28/09/2022 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
1.399,20 |
0,00 |
17667 |
28/09/2022 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
195,80 |
Sub-total |
530.716,67 |
8.700,80 |
Total |
564.152,52 |
25.998,42 |