Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8367 |
21/06/2024 |
JOAO CARLOS BECKER |
65.975,93 |
65.975,93 |
65.975,93 |
| 8368 |
21/06/2024 |
TAINARA DEPELLEGRINS TELES |
2.337,00 |
2.337,00 |
2.337,00 |
| 8370 |
24/06/2024 |
BERWANGER CIA LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8373 |
24/06/2024 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
208,25 |
208,25 |
208,25 |
| 8374 |
24/06/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 8376 |
24/06/2024 |
ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DOS ARBITROS DE CRUZ ALTA |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 8378 |
24/06/2024 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8385 |
24/06/2024 |
MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 8386 |
24/06/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8387 |
24/06/2024 |
MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 8388 |
24/06/2024 |
IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTA |
986,65 |
986,65 |
986,65 |
| 8389 |
24/06/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 8395 |
24/06/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
3.001,05 |
3.001,05 |
3.001,05 |
| 8397 |
24/06/2024 |
MOACIR PEDROTTI |
20.407,93 |
20.407,93 |
20.407,93 |
| 8398 |
24/06/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
2.557,74 |
2.557,74 |
2.557,74 |
| 8400 |
24/06/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8401 |
24/06/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 8402 |
24/06/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
3.775,00 |
3.775,00 |
3.775,00 |
| 8403 |
24/06/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 8404 |
24/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
783,37 |
783,37 |
783,37 |
| Sub-total |
111.615,04 |
111.615,04 |
111.615,04 |
