Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3048 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.082,43 |
10.082,43 |
10.082,43 |
| 3051 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.882,01 |
1.882,01 |
1.882,01 |
| 3053 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.908,13 |
8.908,13 |
8.908,13 |
| 3054 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.030,03 |
4.030,03 |
4.030,03 |
| 3055 |
23/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
11.895,99 |
11.895,99 |
11.895,99 |
| 3056 |
23/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.362,20 |
2.362,20 |
2.362,20 |
| 3057 |
23/02/2024 |
I P E R G S |
1.571,07 |
1.571,07 |
1.571,07 |
| 3063 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.460,67 |
1.460,67 |
1.460,67 |
| 3064 |
23/02/2024 |
I P E R G S |
370,24 |
370,24 |
370,24 |
| 3065 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
40.241,75 |
40.241,75 |
40.241,75 |
| 3066 |
23/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.060,78 |
1.060,78 |
1.060,78 |
| 3067 |
23/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
210,64 |
210,64 |
210,64 |
| 3173 |
23/02/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
367,52 |
367,52 |
367,52 |
| 3179 |
23/02/2024 |
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
818,79 |
818,79 |
818,79 |
| 3181 |
23/02/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3184 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3187 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3189 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.376,00 |
1.376,00 |
1.376,00 |
| 3190 |
23/02/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3192 |
23/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
91.118,25 |
91.118,25 |
91.118,25 |
