Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3840 |
18/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3849 |
19/03/2024 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
1.149,60 |
1.149,60 |
1.149,60 |
| 3853 |
19/03/2024 |
52103776 ELIANE KOEHLER PEREIRA |
3.342,00 |
3.342,00 |
3.342,00 |
| 3869 |
19/03/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
| 3889 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3890 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3892 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3893 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3894 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3895 |
20/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3896 |
20/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
3.184,00 |
3.184,00 |
3.184,00 |
| 3897 |
20/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3898 |
20/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3899 |
20/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 3900 |
20/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3901 |
20/03/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3902 |
20/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3905 |
20/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.089,90 |
1.089,90 |
1.089,90 |
| 3908 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3909 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| Sub-total |
22.576,10 |
22.576,10 |
22.576,10 |
