Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3720 |
13/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
693,46 |
693,46 |
693,46 |
| 3721 |
13/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
416,24 |
416,24 |
416,24 |
| 3722 |
13/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3723 |
13/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3727 |
13/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3728 |
13/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3729 |
13/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3731 |
13/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3733 |
13/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3734 |
13/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3735 |
13/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 3736 |
13/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3752 |
14/03/2024 |
TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA |
818,69 |
818,69 |
818,69 |
| 3753 |
14/03/2024 |
LIAMARA DIETTRICH |
11.456,00 |
11.456,00 |
11.456,00 |
| 3769 |
14/03/2024 |
AREND & CIA LTDA |
2.000,00 |
730,00 |
730,00 |
| 3774 |
14/03/2024 |
SILVIO LUIZ THOME FONTANA |
31.218,90 |
11.501,70 |
11.501,70 |
| 3813 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
174,80 |
174,80 |
174,80 |
| 3817 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
| 3838 |
18/03/2024 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 3839 |
18/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| Sub-total |
58.417,09 |
37.429,89 |
37.429,89 |
