Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11334 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.878,59 |
2.878,59 |
2.878,59 |
| 11335 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.026,79 |
6.026,79 |
6.026,79 |
| 11336 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
843,74 |
843,74 |
843,74 |
| 11337 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
167,54 |
167,54 |
167,54 |
| 12205 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
391,05 |
391,05 |
391,05 |
| 12835 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.961,48 |
1.961,48 |
1.961,48 |
| 12836 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
257,92 |
257,92 |
257,92 |
| 12837 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
392,30 |
392,30 |
392,30 |
| 12838 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
365,64 |
365,64 |
0,00 |
| 12839 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
72,61 |
72,61 |
0,00 |
| 12840 |
25/09/2025 |
I P E R G S |
111,46 |
111,46 |
0,00 |
| 48 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.910,60 |
2.910,60 |
2.910,60 |
| 172 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
123.200,00 |
55.472,16 |
55.472,16 |
| 184 |
02/01/2025 |
CONVERT COMPANY LTDA |
22.368,00 |
22.368,00 |
22.368,00 |
| 188 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.313,36 |
2.313,36 |
2.143,80 |
| 194 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.200,00 |
1.434,44 |
1.434,44 |
| 217 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
65.375,46 |
65.375,46 |
58.111,52 |
| 219 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
10.000,88 |
10.000,88 |
10.000,88 |
| 220 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
29.761,90 |
29.761,90 |
29.761,90 |
| 265 |
02/01/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
1.400,00 |
564,07 |
564,07 |
| Sub-total |
272.999,32 |
203.669,99 |
195.686,78 |
