Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10060 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.053,16 |
1.053,16 |
1.053,16 |
| 10061 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.180,02 |
2.180,02 |
2.180,02 |
| 10062 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.366,35 |
1.366,35 |
1.366,35 |
| 10374 |
29/07/2025 |
FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10417 |
31/07/2025 |
LAURA PAULUS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10509 |
31/07/2025 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10531 |
31/07/2025 |
LAURA PAULUS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10639 |
07/08/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.396,49 |
5.396,49 |
5.396,49 |
| 10674 |
08/08/2025 |
AMANDA LUIZA CORREA ATIVIDADES ODONTOLOGICA LTDA |
11.200,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 10675 |
08/08/2025 |
EMANUELE VISOTO |
11.200,00 |
6.440,00 |
6.440,00 |
| 10676 |
08/08/2025 |
LUIZ FELIPE SCHNEIDER LTDA |
11.200,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 10677 |
08/08/2025 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
11.200,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 10678 |
08/08/2025 |
MARIA DO CARMO DA SILVA EIRELI |
11.200,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 10679 |
08/08/2025 |
AMANDA BINSFELD CANAL |
11.200,00 |
6.440,00 |
6.440,00 |
| 10680 |
08/08/2025 |
CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA |
11.200,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 10681 |
08/08/2025 |
CRISTINA C LUPATINI LTDA |
11.200,00 |
6.720,00 |
6.720,00 |
| 10697 |
11/08/2025 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
6.962,44 |
6.962,44 |
6.962,44 |
| 10703 |
11/08/2025 |
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 10705 |
11/08/2025 |
SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 10847 |
15/08/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
96,25 |
96,25 |
96,25 |
| Sub-total |
112.164,71 |
71.284,71 |
71.284,71 |
