Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16289 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.334,32 |
2.334,32 |
2.334,32 |
| 16290 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.366,35 |
1.366,35 |
1.366,35 |
| 16567 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
309,35 |
0,00 |
0,00 |
| 3324 |
07/03/2025 |
ODAIR JOSE FUNK |
2.352,00 |
2.352,00 |
2.352,00 |
| 3327 |
07/03/2025 |
DEISE ALINE BELLINI |
4.672,04 |
4.672,04 |
4.672,04 |
| 7700 |
11/06/2025 |
LISIANE FASSBINDER MARTINS |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
| 7703 |
11/06/2025 |
VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
| 7705 |
11/06/2025 |
LUIZ ANTONIO ROMAN |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 7706 |
11/06/2025 |
MARLENE DICKEL ROMAN |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 7708 |
11/06/2025 |
LUIZ ANTONIO ROMAN |
136,98 |
136,98 |
136,98 |
| 7711 |
11/06/2025 |
VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7713 |
11/06/2025 |
LISIANE FASSBINDER MARTINS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 85 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.875,26 |
4.875,26 |
4.875,26 |
| 259 |
02/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
7.085,13 |
7.085,13 |
7.085,13 |
| 457 |
13/01/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
7.139,44 |
7.139,44 |
7.139,44 |
| 460 |
13/01/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
1.448,15 |
1.448,15 |
1.448,15 |
| 477 |
14/01/2025 |
51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| 548 |
17/01/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| 549 |
17/01/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| 590 |
20/01/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
279,60 |
279,60 |
279,60 |
| Sub-total |
37.702,42 |
37.393,07 |
37.393,07 |
