Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 268 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.800,00 |
872,76 |
771,83 |
| 327 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
5.321,19 |
5.321,19 |
5.321,19 |
| 417 |
07/01/2025 |
DIEGO FUNGHETTI PEZZINI |
41.183,33 |
30.683,33 |
30.683,33 |
| 494 |
14/01/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
419,88 |
322,53 |
322,53 |
| 616 |
21/01/2025 |
CARIBE LAUXEN |
6.136,60 |
6.136,60 |
6.136,60 |
| 617 |
21/01/2025 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
9.735,00 |
4.365,06 |
4.365,06 |
| 1388 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.115,00 |
2.115,00 |
2.115,00 |
| 1389 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.647,12 |
6.647,12 |
6.647,12 |
| 1390 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
160,95 |
160,95 |
160,95 |
| 1391 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
15.645,92 |
15.645,92 |
15.645,92 |
| 1392 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
616,93 |
616,93 |
616,93 |
| 1393 |
28/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
3.189,62 |
3.189,62 |
3.189,62 |
| 1394 |
28/01/2025 |
I P E R G S |
248,09 |
248,09 |
248,09 |
| 1660 |
31/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| 1786 |
03/02/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.597,65 |
3.597,65 |
3.597,65 |
| 1828 |
05/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
5.000,00 |
4.041,37 |
3.594,90 |
| 1829 |
05/02/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.500,00 |
651,98 |
651,98 |
| 1863 |
07/02/2025 |
ALZIR NICOLODI |
489,84 |
85,25 |
85,25 |
| 2172 |
18/02/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
273,38 |
273,38 |
273,38 |
| 2204 |
19/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| Sub-total |
105.509,50 |
86.403,73 |
85.856,33 |
