Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8423 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
999,68 |
999,68 |
999,68 |
| 8424 |
24/06/2025 |
I P E R G S |
1.137,41 |
1.137,41 |
1.137,41 |
| 8426 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.235,14 |
2.235,14 |
2.235,14 |
| 8427 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
453,56 |
453,56 |
453,56 |
| 8789 |
30/06/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| 8877 |
30/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
609,69 |
609,69 |
609,69 |
| 8878 |
30/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
121,07 |
121,07 |
121,07 |
| 8879 |
30/06/2025 |
I P E R G S |
425,48 |
425,48 |
425,48 |
| 8891 |
30/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
171,26 |
171,26 |
171,26 |
| 8908 |
30/06/2025 |
ANA DANIELA LAUXEN |
102,58 |
102,58 |
102,58 |
| 8935 |
04/07/2025 |
COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 9083 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.574,31 |
10.574,31 |
10.574,31 |
| 9084 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
19.169,21 |
19.169,21 |
19.169,21 |
| 9085 |
08/07/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
148,20 |
148,20 |
148,20 |
| 9229 |
08/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
3.377,34 |
0,00 |
0,00 |
| 9271 |
10/07/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
500,14 |
500,14 |
500,14 |
| 9306 |
11/07/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
912,96 |
912,96 |
912,96 |
| 9397 |
16/07/2025 |
TECNOKAP COMERCIO E SERVICOS LTDA |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 9398 |
16/07/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
1.319,88 |
1.319,88 |
1.319,88 |
| 9401 |
16/07/2025 |
LOJAS QUERO QUERO S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
45.112,91 |
41.735,57 |
41.735,57 |
