Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7026 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
1.117,57 |
| 7027 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
293,96 |
293,96 |
293,96 |
| 7028 |
26/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
226,78 |
226,78 |
226,78 |
| 7582 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.994,36 |
1.994,36 |
1.994,36 |
| 8000 |
24/06/2025 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 8007 |
24/06/2025 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 8493 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.133,74 |
18.133,74 |
18.133,74 |
| 8494 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.874,13 |
1.874,13 |
1.874,13 |
| 8495 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
707,00 |
707,00 |
707,00 |
| 8496 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
905,26 |
905,26 |
905,26 |
| 8497 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
656,32 |
656,32 |
656,32 |
| 8498 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.480,37 |
1.480,37 |
0,00 |
| 8499 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,57 |
1.117,57 |
0,00 |
| 8500 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
226,78 |
226,78 |
0,00 |
| 8501 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
293,96 |
293,96 |
0,00 |
| 8794 |
30/06/2025 |
AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L |
1.192,80 |
0,00 |
0,00 |
| 8837 |
30/06/2025 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 8838 |
30/06/2025 |
MARCELO GUNCHOROSKI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 8839 |
30/06/2025 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 155 |
02/01/2025 |
AGROPET MAIER E OLIVEIRA LTDA |
81.620,00 |
48.972,00 |
40.810,00 |
| Sub-total |
112.872,60 |
79.031,80 |
67.751,12 |
