Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9405 |
16/07/2025 |
LOJAS QUERO QUERO S.A. |
1.279,60 |
1.279,60 |
1.279,60 |
9440 |
21/07/2025 |
MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
9458 |
21/07/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
1.190,40 |
0,00 |
0,00 |
10012 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
19.899,33 |
19.899,33 |
19.899,33 |
10013 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
33.798,54 |
33.798,54 |
33.798,54 |
10014 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
10015 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
617,56 |
617,56 |
617,56 |
10016 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.979,44 |
1.979,44 |
1.979,44 |
10017 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.921,15 |
2.921,15 |
2.921,15 |
10018 |
28/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
10019 |
28/07/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
296,41 |
296,41 |
296,41 |
10020 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
4.210,74 |
4.210,74 |
4.210,74 |
10021 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
5.417,87 |
5.417,87 |
5.417,87 |
10022 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.075,80 |
1.075,80 |
1.075,80 |
10023 |
28/07/2025 |
I P E R G S |
1.408,19 |
1.408,19 |
1.408,19 |
10025 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.235,14 |
2.235,14 |
2.235,14 |
10026 |
28/07/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
453,56 |
453,56 |
453,56 |
10369 |
29/07/2025 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
214,00 |
0,00 |
0,00 |
10370 |
29/07/2025 |
MURIEL A BLAU CIA LTDA |
197,12 |
197,12 |
197,12 |
10371 |
29/07/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
Sub-total |
90.862,26 |
89.457,86 |
89.457,86 |