Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1497 |
28/01/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1499 |
28/01/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 1501 |
28/01/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 1502 |
28/01/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
| 1503 |
28/01/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1515 |
29/01/2025 |
UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED |
5.240,00 |
5.240,00 |
5.240,00 |
| 1518 |
29/01/2025 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
11.861,05 |
11.861,05 |
11.861,05 |
| 1538 |
30/01/2025 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
10.300,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 1539 |
31/01/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
10.300,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
| 1540 |
31/01/2025 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
10.300,00 |
6.268,90 |
6.268,90 |
| 1541 |
31/01/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
10.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1542 |
31/01/2025 |
ODOLIR JOSE GATTI |
9.888,40 |
9.888,40 |
9.888,40 |
| 1543 |
31/01/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
10.052,80 |
10.052,80 |
10.052,80 |
| 1545 |
31/01/2025 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
10.300,00 |
9.929,20 |
9.929,20 |
| 1647 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
517,19 |
517,19 |
517,19 |
| 1648 |
31/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
102,70 |
102,70 |
102,70 |
| 1674 |
31/01/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 1675 |
31/01/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 1677 |
31/01/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 1678 |
31/01/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
90.396,94 |
75.695,04 |
75.695,04 |
