Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7380 |
30/05/2025 |
ADRIANA MACHADO |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7390 |
30/05/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7407 |
30/05/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7428 |
30/05/2025 |
JOZIANE FERREIRA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 7435 |
30/05/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7461 |
30/05/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
392,39 |
392,39 |
392,39 |
| 7462 |
30/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
637,64 |
637,64 |
637,64 |
| 7463 |
30/05/2025 |
I P E R G S |
355,94 |
355,94 |
355,94 |
| 7464 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
335,21 |
335,21 |
335,21 |
| 7465 |
30/05/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
66,56 |
66,56 |
66,56 |
| 7468 |
30/05/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
390,95 |
390,95 |
390,95 |
| 7469 |
30/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
635,30 |
635,30 |
635,30 |
| 7470 |
30/05/2025 |
I P E R G S |
284,75 |
284,75 |
284,75 |
| 7474 |
30/05/2025 |
ADRIANA MACHADO |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 7653 |
10/06/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 7677 |
10/06/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7678 |
10/06/2025 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
2.261,02 |
0,00 |
0,00 |
| 7830 |
17/06/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 7891 |
18/06/2025 |
MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 7914 |
23/06/2025 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
855,93 |
855,93 |
855,93 |
| Sub-total |
8.261,69 |
5.550,67 |
5.550,67 |
