Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12339 |
11/09/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
394,50 |
0,00 |
0,00 |
| 12346 |
11/09/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 12375 |
12/09/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
440,70 |
440,70 |
0,00 |
| 12381 |
12/09/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
191,32 |
0,00 |
0,00 |
| 12484 |
16/09/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 12552 |
18/09/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
58,76 |
58,76 |
0,00 |
| 12663 |
23/09/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 12671 |
23/09/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 12672 |
23/09/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 12692 |
23/09/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12693 |
23/09/2025 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13136 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
82.563,51 |
82.563,51 |
82.563,51 |
| 13137 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.860,63 |
3.860,63 |
3.860,63 |
| 13138 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.884,31 |
2.884,31 |
2.884,31 |
| 13139 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
8.223,34 |
8.223,34 |
0,00 |
| 13140 |
25/09/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.632,92 |
1.632,92 |
0,00 |
| 13141 |
25/09/2025 |
I P E R G S |
171,45 |
171,45 |
0,00 |
| 13142 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.845,88 |
2.845,88 |
2.845,88 |
| 13143 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.146,00 |
6.146,00 |
6.146,00 |
| 13144 |
25/09/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.459,00 |
4.459,00 |
4.459,00 |
| Sub-total |
116.292,32 |
114.856,50 |
104.245,33 |
