Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 465 |
13/01/2025 |
ELIAS PORTELLA PONSONI |
985,26 |
985,26 |
985,26 |
| 466 |
13/01/2025 |
ELIAS PORTELLA PONSONI |
482,00 |
482,00 |
482,00 |
| 484 |
14/01/2025 |
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 673 |
24/01/2025 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 675 |
24/01/2025 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
252,36 |
252,36 |
252,36 |
| 3025 |
26/02/2025 |
PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA |
849,30 |
849,30 |
849,30 |
| 3347 |
10/03/2025 |
ART BORDADO VESTUARIO EIRELI ME |
1.134,30 |
1.134,30 |
1.134,30 |
| 3447 |
13/03/2025 |
ADRIANO RODRIGUES LTDA |
2.388,00 |
2.388,00 |
2.388,00 |
| 4526 |
31/03/2025 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
972,20 |
972,20 |
972,20 |
| 4527 |
31/03/2025 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 6568 |
26/05/2025 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6569 |
26/05/2025 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6367 |
15/05/2025 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
149.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4914 |
14/04/2025 |
GELSON FAGUNDES DO PRADO 00006694071 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 4915 |
14/04/2025 |
CRISTIANO DA SILVA RAMOS 94483205072 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 55 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.910,60 |
2.910,60 |
2.910,60 |
| 393 |
02/01/2025 |
IBIRUBA FLORESTAL LTDA ME |
33.432,00 |
27.860,00 |
22.288,00 |
| 618 |
21/01/2025 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
6.490,00 |
3.172,11 |
2.654,86 |
| 785 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
14.478,83 |
14.478,83 |
14.478,83 |
| 786 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
358,17 |
358,17 |
358,17 |
| Sub-total |
227.498,02 |
69.108,13 |
63.018,88 |
