Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6537 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.801,11 |
2.801,11 |
2.801,11 |
| 6538 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.352,00 |
7.352,00 |
7.352,00 |
| 6539 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.742,82 |
5.742,82 |
5.742,82 |
| 7102 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
26.521,74 |
14.599,41 |
11.652,45 |
| 7191 |
04/05/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.227,10 |
6.227,10 |
6.227,10 |
| 7615 |
19/05/2026 |
PATRICIA PREDIGER HORBACH |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8258 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.744,52 |
2.744,52 |
2.744,52 |
| 8259 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.824,31 |
6.824,31 |
6.824,31 |
| 8576 |
28/05/2026 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| 8843 |
01/06/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
6.058,80 |
6.058,80 |
6.058,80 |
| 8938 |
02/06/2026 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
439,12 |
0,00 |
0,00 |
| 9078 |
15/06/2026 |
JOANA SCHNUR DALLANORA LTDA |
60.000,00 |
15.720,00 |
12.300,00 |
| 9093 |
15/06/2026 |
M DE CAMPOS ACADEMIA |
2.691,48 |
2.691,48 |
2.691,48 |
| 9230 |
19/06/2026 |
CSA COM SUPR E ASSIST TÉC DE MÁQ COPIADORAS LTDA |
686,00 |
98,00 |
98,00 |
| 9370 |
24/06/2026 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
391,08 |
391,08 |
391,08 |
| 9373 |
24/06/2026 |
TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA |
546,50 |
546,50 |
546,50 |
| 9374 |
24/06/2026 |
BALESTRIN RIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 9376 |
24/06/2026 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
410,42 |
410,42 |
410,42 |
| 9378 |
24/06/2026 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
58,47 |
58,47 |
58,47 |
| 9380 |
24/06/2026 |
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| Sub-total |
144.345,47 |
81.116,02 |
74.749,06 |
