Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5467 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.086,05 |
4.086,05 |
4.086,05 |
| 5468 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
392,25 |
392,25 |
392,25 |
| 5469 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
408,60 |
408,60 |
408,60 |
| 5470 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.622,17 |
9.622,17 |
9.622,17 |
| 5471 |
24/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
4.548,21 |
4.548,21 |
4.548,21 |
| 5472 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.187,43 |
4.187,43 |
4.187,43 |
| 5473 |
24/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
684,17 |
684,17 |
684,17 |
| 5474 |
24/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
135,86 |
135,86 |
135,86 |
| 5494 |
27/03/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
47,52 |
47,52 |
47,52 |
| 5495 |
27/03/2023 |
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| 5496 |
27/03/2023 |
AIRTON JOSE KRAMMES ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5528 |
28/03/2023 |
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
34,90 |
34,90 |
34,90 |
| 5536 |
28/03/2023 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
3.499,30 |
3.499,30 |
3.499,30 |
| 5538 |
28/03/2023 |
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
2.299,00 |
2.299,00 |
2.299,00 |
| 5597 |
29/03/2023 |
FEIL E FEIL LTDA |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
| 5598 |
29/03/2023 |
FEIL E FEIL LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 5738 |
31/03/2023 |
NELCI BUDKE REBELATO 76941876034 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 5739 |
31/03/2023 |
MOACIR ROQUE CAMARGO |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 5748 |
31/03/2023 |
MICHAEL PEDROTTI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5749 |
31/03/2023 |
DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
34.373,46 |
34.373,46 |
34.373,46 |
