Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2104 |
31/01/2023 |
ANTONIO ROBERTO PRESOTTO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2363 |
08/02/2023 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
7.476,20 |
7.476,20 |
7.476,20 |
| 2391 |
09/02/2023 |
MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2392 |
09/02/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2393 |
09/02/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
193,30 |
193,30 |
193,30 |
| 2475 |
10/02/2023 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
346,60 |
346,60 |
346,60 |
| 2512 |
14/02/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 2622 |
16/02/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.748,89 |
2.748,89 |
2.748,89 |
| 2694 |
17/02/2023 |
NELCI BUDKE REBELATO 76941876034 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2695 |
17/02/2023 |
LIZIANE SILVA DA SILVA GULARTE 02149521008 |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 2696 |
17/02/2023 |
NELCI BUDKE REBELATO 76941876034 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 2697 |
17/02/2023 |
DAVID BENDER 48326410004 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2698 |
17/02/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
184,60 |
184,60 |
184,60 |
| 2734 |
22/02/2023 |
12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3448 |
22/02/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.759,50 |
11.759,50 |
11.759,50 |
| 3449 |
22/02/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.086,05 |
4.086,05 |
4.086,05 |
| 3450 |
22/02/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
392,25 |
392,25 |
392,25 |
| 3451 |
22/02/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
408,60 |
408,60 |
408,60 |
| 3452 |
22/02/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.980,38 |
8.980,38 |
8.980,38 |
| 3453 |
22/02/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
4.355,38 |
4.355,38 |
4.355,38 |
| Sub-total |
43.509,75 |
43.509,75 |
43.509,75 |
