Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2309 |
07/02/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2310 |
07/02/2023 |
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 2313 |
07/02/2023 |
ALFREDO ARNOLDO GUTHS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2314 |
07/02/2023 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO |
7.821,00 |
7.821,00 |
7.821,00 |
| 2331 |
08/02/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
173,08 |
173,08 |
173,08 |
| 2395 |
09/02/2023 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2396 |
09/02/2023 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 2474 |
10/02/2023 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
346,60 |
346,60 |
346,60 |
| 2485 |
13/02/2023 |
ROSANE VIEIRA DE SOUZA |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
| 2486 |
13/02/2023 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 2536 |
15/02/2023 |
GILMAR RUDI POTTKER |
26.492,80 |
26.492,80 |
26.492,80 |
| 2554 |
15/02/2023 |
FM PNEUS LTDA |
5.520,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
| 2576 |
15/02/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 2592 |
16/02/2023 |
ELISEU RODRIGUES MACHADO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2594 |
16/02/2023 |
VANDER ANDRE PAZINATO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2599 |
16/02/2023 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
1.232,10 |
1.232,10 |
1.232,10 |
| 2600 |
16/02/2023 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 2601 |
16/02/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
449,53 |
449,53 |
449,53 |
| 2602 |
16/02/2023 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2603 |
16/02/2023 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
| Sub-total |
61.410,11 |
61.410,11 |
61.410,11 |
