Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6237 |
14/04/2023 |
EMATER ASSOC RIOGR DE EMPREND DE ASSIST TEC E EXT |
57.752,96 |
57.752,96 |
57.752,96 |
| 6260 |
14/04/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
131,66 |
131,66 |
131,66 |
| 6261 |
14/04/2023 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 6262 |
14/04/2023 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
2.486,00 |
2.486,00 |
2.486,00 |
| 6270 |
17/04/2023 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6271 |
17/04/2023 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 6272 |
17/04/2023 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 6273 |
17/04/2023 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 6274 |
17/04/2023 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
5.130,25 |
5.130,25 |
5.130,25 |
| 6276 |
17/04/2023 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 6285 |
17/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.528,70 |
1.528,70 |
1.528,70 |
| 6287 |
17/04/2023 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
24.325,00 |
24.325,00 |
24.325,00 |
| 6288 |
17/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 6293 |
17/04/2023 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6321 |
17/04/2023 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6342 |
18/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6343 |
18/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.486,00 |
1.486,00 |
1.486,00 |
| 6345 |
18/04/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
34,75 |
34,75 |
34,75 |
| 6348 |
18/04/2023 |
VALMIR ISER LTDA |
587,00 |
587,00 |
587,00 |
| 6349 |
18/04/2023 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| Sub-total |
109.110,32 |
109.110,32 |
109.110,32 |
