Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7518 |
05/05/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 7519 |
05/05/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.544,00 |
5.544,00 |
5.544,00 |
| 7521 |
05/05/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 7574 |
08/05/2023 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
3.399,94 |
3.399,94 |
3.399,94 |
| 7590 |
08/05/2023 |
IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 7593 |
08/05/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
1.088,00 |
1.088,00 |
1.088,00 |
| 7594 |
08/05/2023 |
MERF FABRICACAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 7595 |
08/05/2023 |
MECANICA MIUDO LTDA ME |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 7596 |
08/05/2023 |
FEIL E FEIL LTDA |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
| 7667 |
10/05/2023 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
2.749,00 |
2.749,00 |
2.749,00 |
| 7668 |
10/05/2023 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7740 |
11/05/2023 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 7741 |
11/05/2023 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7778 |
11/05/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.170,50 |
1.170,50 |
1.170,50 |
| 7783 |
11/05/2023 |
MARIA CRISTINA SEVERO MOTTA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7784 |
11/05/2023 |
FERNANDA SERVIERI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7818 |
15/05/2023 |
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 7819 |
15/05/2023 |
GABRIELE SCHMIDT |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7933 |
17/05/2023 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 7967 |
18/05/2023 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.847,30 |
1.847,30 |
1.847,30 |
| Sub-total |
40.931,74 |
40.931,74 |
40.931,74 |
