Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6350 |
18/04/2023 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 6351 |
18/04/2023 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 6376 |
18/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.112,00 |
1.112,00 |
1.112,00 |
| 6379 |
18/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 6450 |
20/04/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 6453 |
20/04/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
573,20 |
573,20 |
573,20 |
| 6455 |
20/04/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
1.683,69 |
1.683,69 |
1.683,69 |
| 6456 |
20/04/2023 |
MERF FABRICACAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 6457 |
20/04/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
537,10 |
537,10 |
537,10 |
| 6475 |
20/04/2023 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
2.062,00 |
2.062,00 |
2.062,00 |
| 6477 |
20/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
| 6481 |
24/04/2023 |
MECANICA SAND LTDA |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 6483 |
24/04/2023 |
MECANICA SAND LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 6548 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.106,33 |
4.106,33 |
4.106,33 |
| 6549 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.102,54 |
6.102,54 |
6.102,54 |
| 6550 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
768,64 |
768,64 |
768,64 |
| 6551 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
609,00 |
609,00 |
609,00 |
| 6552 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.220,51 |
1.220,51 |
1.220,51 |
| 6553 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.622,17 |
9.622,17 |
9.622,17 |
| 6554 |
24/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.882,99 |
2.882,99 |
2.882,99 |
| Sub-total |
39.178,17 |
39.178,17 |
39.178,17 |
