Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15127 |
28/09/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
118,97 |
118,97 |
118,97 |
| 15144 |
29/09/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 15164 |
29/09/2023 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
204,61 |
204,61 |
204,61 |
| 15167 |
29/09/2023 |
F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA |
2.423,62 |
2.423,62 |
2.423,62 |
| 15173 |
29/09/2023 |
VANDERLEIA DILLY IORA |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 15174 |
29/09/2023 |
VANDERLEIA DILLY IORA |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| 15175 |
29/09/2023 |
LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE |
17.344,00 |
17.344,00 |
17.344,00 |
| 15176 |
29/09/2023 |
LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE |
8.672,00 |
8.672,00 |
8.672,00 |
| 15196 |
29/09/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
786,77 |
786,77 |
786,77 |
| 15236 |
04/10/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.438,00 |
1.438,00 |
1.438,00 |
| 15237 |
04/10/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
154,92 |
154,92 |
154,92 |
| 15238 |
04/10/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
463,50 |
463,50 |
463,50 |
| 15239 |
04/10/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.989,11 |
1.989,11 |
1.989,11 |
| 15240 |
04/10/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
2.073,70 |
2.073,70 |
2.073,70 |
| 15285 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 15286 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.158,00 |
4.158,00 |
4.158,00 |
| 15287 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.019,40 |
4.019,40 |
4.019,40 |
| 15297 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 15298 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.702,70 |
2.702,70 |
2.702,70 |
| 15299 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| Sub-total |
51.653,30 |
51.653,30 |
51.653,30 |
