Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15300 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 15304 |
04/10/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 15319 |
05/10/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15330 |
06/10/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
26.842,42 |
26.842,42 |
26.842,42 |
| 15331 |
06/10/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
1.637,42 |
1.637,42 |
1.637,42 |
| 15332 |
06/10/2023 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
1.181,30 |
1.181,30 |
1.181,30 |
| 15364 |
09/10/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
31,70 |
31,70 |
31,70 |
| 15365 |
09/10/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 15369 |
09/10/2023 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 15412 |
10/10/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
777,00 |
777,00 |
777,00 |
| 15415 |
10/10/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
1.007,98 |
1.007,98 |
1.007,98 |
| 15416 |
10/10/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
4.881,66 |
4.881,66 |
4.881,66 |
| 15429 |
10/10/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15446 |
11/10/2023 |
MERCADO HEELLER LTDA |
5.645,66 |
5.645,66 |
5.645,66 |
| 15448 |
13/10/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 15449 |
13/10/2023 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
2.049,20 |
2.049,20 |
2.049,20 |
| 15450 |
13/10/2023 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 15451 |
13/10/2023 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
412,67 |
412,67 |
412,67 |
| 15505 |
16/10/2023 |
IVAN RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 02412988064 |
178,25 |
178,25 |
178,25 |
| 15524 |
17/10/2023 |
VANDERLEI RODRIGUES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
48.321,26 |
48.321,26 |
48.321,26 |
