Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15525 |
17/10/2023 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15528 |
17/10/2023 |
JULIANA RIBAS COSTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15530 |
17/10/2023 |
FABIANA RITTER GRAVE |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 15532 |
17/10/2023 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 15533 |
17/10/2023 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
143,20 |
143,20 |
143,20 |
| 15538 |
18/10/2023 |
AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 15541 |
18/10/2023 |
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
49.574,67 |
49.574,67 |
49.574,67 |
| 15553 |
18/10/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
1.213,25 |
1.213,25 |
1.213,25 |
| 15554 |
18/10/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 15603 |
19/10/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 15641 |
20/10/2023 |
INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15643 |
20/10/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 15696 |
24/10/2023 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 15834 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.086,05 |
4.086,05 |
4.086,05 |
| 15835 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
245,16 |
245,16 |
245,16 |
| 15836 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
408,60 |
408,60 |
408,60 |
| 15837 |
24/10/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
663,57 |
663,57 |
663,57 |
| 15838 |
24/10/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
131,77 |
131,77 |
131,77 |
| 15839 |
24/10/2023 |
I P E R G S |
370,65 |
370,65 |
370,65 |
| 16255 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.642,53 |
1.642,53 |
1.642,53 |
| Sub-total |
61.145,45 |
61.145,45 |
61.145,45 |
