Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9467 |
19/06/2023 |
50.971.824 GILMAR DE SOUZA |
4.111,48 |
4.111,48 |
4.111,48 |
| 9482 |
19/06/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 9483 |
19/06/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
137,50 |
137,50 |
137,50 |
| 9491 |
19/06/2023 |
ELF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9492 |
19/06/2023 |
ELF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
5.066,67 |
5.066,67 |
5.066,67 |
| 9495 |
19/06/2023 |
COMERCIAL ARQUIMAX LTDA |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| 9540 |
22/06/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
193,65 |
193,65 |
193,65 |
| 9541 |
22/06/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
309,84 |
309,84 |
309,84 |
| 9542 |
22/06/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
232,38 |
232,38 |
232,38 |
| 9543 |
22/06/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
77,46 |
77,46 |
77,46 |
| 9544 |
22/06/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
2.311,50 |
2.311,50 |
2.311,50 |
| 9545 |
22/06/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 9546 |
22/06/2023 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.129,00 |
1.129,00 |
1.129,00 |
| 9551 |
22/06/2023 |
ROBERTO MISTURA ME |
1.872,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
| 9572 |
22/06/2023 |
DAIANE KARINE CAMARGO |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 9730 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.086,05 |
4.086,05 |
4.086,05 |
| 9731 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
245,16 |
245,16 |
245,16 |
| 9732 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
408,60 |
408,60 |
408,60 |
| 9733 |
26/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
663,57 |
663,57 |
663,57 |
| 9734 |
26/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
131,77 |
131,77 |
131,77 |
| Sub-total |
23.318,63 |
23.318,63 |
23.318,63 |
