Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7440 |
03/05/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
6.455,52 |
6.455,52 |
6.455,52 |
| 7443 |
03/05/2023 |
PEDERSEN ZENI & CIA LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 7447 |
03/05/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
3.206,00 |
3.206,00 |
3.206,00 |
| 7448 |
03/05/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 7466 |
04/05/2023 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 7476 |
04/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 7478 |
05/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 7502 |
05/05/2023 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
| 7504 |
05/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 7505 |
05/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| 7506 |
05/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 7508 |
05/05/2023 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 7527 |
05/05/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
84.476,70 |
84.476,70 |
84.476,70 |
| 7528 |
05/05/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
22.938,30 |
22.938,30 |
22.938,30 |
| 7529 |
05/05/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
63.548,10 |
63.548,10 |
63.548,10 |
| 7530 |
05/05/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
17.059,34 |
17.059,34 |
17.059,34 |
| 7532 |
05/05/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.158,00 |
4.158,00 |
4.158,00 |
| 7569 |
05/05/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7642 |
09/05/2023 |
MARIO ALBERI DAL MOLIN |
21.698,93 |
21.698,93 |
21.698,93 |
| 7651 |
09/05/2023 |
PAOLA GUAMERIN |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| Sub-total |
228.646,89 |
228.646,89 |
228.646,89 |
