Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7319 |
28/04/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
208,36 |
208,36 |
208,36 |
| 7320 |
28/04/2023 |
SIEG & ECKERT LTDA |
644,55 |
644,55 |
644,55 |
| 7321 |
28/04/2023 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 7322 |
28/04/2023 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| 7323 |
28/04/2023 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7324 |
28/04/2023 |
GRAZIELA BAIRROS 01124606076 |
1.184,00 |
1.184,00 |
1.184,00 |
| 7325 |
28/04/2023 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| 7326 |
28/04/2023 |
FABRICIO M M DE OLIVEIRA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 7327 |
28/04/2023 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
1.005,00 |
1.005,00 |
1.005,00 |
| 7328 |
28/04/2023 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 7335 |
28/04/2023 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7340 |
28/04/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
219,90 |
219,90 |
219,90 |
| 7358 |
28/04/2023 |
LITORAL BANDEIRAS COMÉRCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGE |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 7384 |
28/04/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
11.011,36 |
11.011,36 |
11.011,36 |
| 7385 |
28/04/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
33.527,60 |
33.527,60 |
33.527,60 |
| 7386 |
28/04/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
43.267,53 |
43.267,53 |
43.267,53 |
| 7387 |
28/04/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
13.816,80 |
13.816,80 |
13.816,80 |
| 7388 |
28/04/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.987,59 |
1.987,59 |
1.987,59 |
| 7402 |
28/04/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS |
1.115,00 |
1.115,00 |
1.115,00 |
| 7436 |
03/05/2023 |
NOELI BUCKER VIANA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
116.213,69 |
116.213,69 |
116.213,69 |
