Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7954 |
18/05/2023 |
GENTE SEGURADORA SA |
2.644,80 |
2.644,80 |
2.644,80 |
| 7955 |
18/05/2023 |
GENTE SEGURADORA SA |
968,40 |
968,40 |
968,40 |
| 7977 |
18/05/2023 |
MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7980 |
18/05/2023 |
SIMONE CRISTINA SCHROEDER COPINI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7981 |
18/05/2023 |
JOICE MARQUES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7989 |
18/05/2023 |
LEANDRA SILVA DE ASSIS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 7991 |
19/05/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
181,74 |
181,74 |
181,74 |
| 7992 |
19/05/2023 |
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 7993 |
19/05/2023 |
DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA |
14.610,00 |
14.610,00 |
14.610,00 |
| 7995 |
19/05/2023 |
UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8002 |
19/05/2023 |
FABIO GELAIN COCCO |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 8003 |
19/05/2023 |
OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8004 |
19/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 8005 |
19/05/2023 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 8007 |
19/05/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
240,03 |
240,03 |
240,03 |
| 8012 |
22/05/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
55.430,00 |
55.430,00 |
55.430,00 |
| 8020 |
22/05/2023 |
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
3.625,20 |
3.625,20 |
3.625,20 |
| 8022 |
22/05/2023 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8023 |
22/05/2023 |
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8026 |
22/05/2023 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
95.704,17 |
95.704,17 |
95.704,17 |
