Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8117 |
25/05/2023 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
15,99 |
15,99 |
15,99 |
| 8124 |
26/05/2023 |
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO LTD |
22.430,00 |
22.430,00 |
22.430,00 |
| 8125 |
26/05/2023 |
MTESTA CONFECCAO ME |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 8126 |
26/05/2023 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
1.502,00 |
1.502,00 |
1.502,00 |
| 8127 |
26/05/2023 |
GGOTUZZO E CIA LTDA |
704,78 |
704,78 |
704,78 |
| 8128 |
26/05/2023 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
9.116,80 |
9.116,80 |
9.116,80 |
| 8129 |
26/05/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.640,96 |
2.640,96 |
2.640,96 |
| 8130 |
26/05/2023 |
LM SUPRIMENTOS LTDA |
281,50 |
281,50 |
281,50 |
| 8131 |
26/05/2023 |
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT |
136,50 |
136,50 |
136,50 |
| 8132 |
26/05/2023 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
| 8133 |
26/05/2023 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
| 8134 |
26/05/2023 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.386,60 |
4.386,60 |
4.386,60 |
| 8135 |
26/05/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 8138 |
26/05/2023 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 8139 |
26/05/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
992,00 |
992,00 |
992,00 |
| 8140 |
26/05/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
320,42 |
320,42 |
320,42 |
| 8141 |
26/05/2023 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| 8142 |
26/05/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
278,22 |
278,22 |
278,22 |
| 8143 |
26/05/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
84,43 |
84,43 |
84,43 |
| 8144 |
26/05/2023 |
IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| Sub-total |
47.581,10 |
47.581,10 |
47.581,10 |
