Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9494 |
19/06/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9500 |
19/06/2023 |
JOZIANE FERREIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9501 |
20/06/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
415,30 |
415,30 |
415,30 |
| 9503 |
20/06/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
746,30 |
746,30 |
746,30 |
| 9504 |
20/06/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
1.236,00 |
1.236,00 |
1.236,00 |
| 9505 |
20/06/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
208,69 |
208,69 |
208,69 |
| 9518 |
20/06/2023 |
EDSON ANTONIAZZI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9528 |
20/06/2023 |
NK DISTRIBUIDORA LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 9529 |
21/06/2023 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 9530 |
21/06/2023 |
JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087 |
2.986,67 |
2.986,67 |
2.986,67 |
| 9533 |
21/06/2023 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
680,65 |
680,65 |
680,65 |
| 9534 |
21/06/2023 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
567,00 |
567,00 |
567,00 |
| 9535 |
21/06/2023 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9539 |
22/06/2023 |
DIRLEI MALDANER BUDKE & CIA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9548 |
22/06/2023 |
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
667,80 |
667,80 |
667,80 |
| 9549 |
22/06/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
61,64 |
61,64 |
61,64 |
| 9550 |
22/06/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.376,78 |
1.376,78 |
1.376,78 |
| 9554 |
22/06/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 9555 |
22/06/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 9556 |
22/06/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| Sub-total |
19.516,83 |
19.516,83 |
19.516,83 |
