Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14177 |
14/09/2023 |
SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE IJUÍ LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 14178 |
14/09/2023 |
CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA |
42.090,00 |
42.090,00 |
42.090,00 |
| 14179 |
14/09/2023 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14189 |
15/09/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 14190 |
15/09/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 14191 |
15/09/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 14192 |
15/09/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 14193 |
15/09/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 14194 |
15/09/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 14195 |
15/09/2023 |
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
522,78 |
522,78 |
522,78 |
| 14197 |
15/09/2023 |
NATANNA PRASS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 14200 |
15/09/2023 |
FUNDAÇAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 14218 |
18/09/2023 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 14219 |
18/09/2023 |
JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 14222 |
18/09/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
579,80 |
579,80 |
579,80 |
| 14223 |
18/09/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
268,90 |
268,90 |
268,90 |
| 14224 |
18/09/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 14225 |
18/09/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14226 |
18/09/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14227 |
18/09/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| Sub-total |
60.997,48 |
60.997,48 |
60.997,48 |
