Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14068 |
06/09/2023 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14069 |
06/09/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
437,16 |
437,16 |
437,16 |
| 14070 |
06/09/2023 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 14071 |
06/09/2023 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| 14072 |
06/09/2023 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| 14078 |
06/09/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
161,59 |
161,59 |
161,59 |
| 14091 |
11/09/2023 |
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
1.470,48 |
1.470,48 |
1.470,48 |
| 14092 |
11/09/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
716,92 |
716,92 |
716,92 |
| 14094 |
11/09/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
370,80 |
370,80 |
370,80 |
| 14095 |
11/09/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
278,10 |
278,10 |
278,10 |
| 14097 |
11/09/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
148,32 |
148,32 |
148,32 |
| 14099 |
11/09/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 14100 |
11/09/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 14104 |
11/09/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
3.595,80 |
3.595,80 |
3.595,80 |
| 14105 |
11/09/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 14106 |
11/09/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14107 |
11/09/2023 |
A&P FORMULACOES LTDA |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 14108 |
11/09/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14109 |
11/09/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.017,00 |
1.017,00 |
1.017,00 |
| 14110 |
11/09/2023 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| Sub-total |
11.183,17 |
11.183,17 |
11.183,17 |
