Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14111 |
11/09/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
213,10 |
213,10 |
213,10 |
| 14112 |
11/09/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
258,24 |
258,24 |
258,24 |
| 14115 |
11/09/2023 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 14118 |
11/09/2023 |
SAR SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E RECUPERACAO LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 14122 |
11/09/2023 |
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 14124 |
11/09/2023 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 14134 |
11/09/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 14135 |
11/09/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 14136 |
11/09/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 14137 |
11/09/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.068,97 |
1.068,97 |
1.068,97 |
| 14138 |
11/09/2023 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 14152 |
12/09/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
210,17 |
210,17 |
210,17 |
| 14157 |
13/09/2023 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 14158 |
13/09/2023 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 14160 |
13/09/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.629,52 |
1.629,52 |
1.629,52 |
| 14161 |
13/09/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.629,52 |
1.629,52 |
1.629,52 |
| 14168 |
14/09/2023 |
IASMINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 14169 |
14/09/2023 |
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
9.605,00 |
9.605,00 |
9.605,00 |
| 14170 |
14/09/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
4.323,00 |
4.323,00 |
4.323,00 |
| 14175 |
14/09/2023 |
JOSIAS DO PRADO PEREIRA |
12.833,33 |
12.833,33 |
12.833,33 |
| Sub-total |
46.445,85 |
46.445,85 |
46.445,85 |
