Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15660 |
23/10/2023 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 15664 |
23/10/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15666 |
23/10/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15667 |
23/10/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
163,35 |
163,35 |
163,35 |
| 15668 |
23/10/2023 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 15669 |
23/10/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15678 |
23/10/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
150,90 |
150,90 |
150,90 |
| 15682 |
23/10/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 15683 |
23/10/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 15691 |
23/10/2023 |
ALEXANDRE CARPINK LEAL |
7.094,40 |
7.094,40 |
7.094,40 |
| 15695 |
23/10/2023 |
NATANNA PRASS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 15700 |
24/10/2023 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
308,46 |
308,46 |
308,46 |
| 15701 |
24/10/2023 |
M J ZANATTA E CIA LTDA SELBACH |
453,60 |
453,60 |
453,60 |
| 15702 |
24/10/2023 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST - ME |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 15703 |
24/10/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
| 15704 |
24/10/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
116,68 |
116,68 |
116,68 |
| 15705 |
24/10/2023 |
MERCADO HEELLER LTDA |
76,80 |
76,80 |
76,80 |
| 16085 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
24.241,20 |
24.241,20 |
24.241,20 |
| 16086 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
23.446,09 |
23.446,09 |
23.446,09 |
| 16087 |
24/10/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.795,50 |
1.795,50 |
1.795,50 |
| Sub-total |
65.376,68 |
65.376,68 |
65.376,68 |
