Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13986 |
01/09/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 13987 |
01/09/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.133,05 |
6.133,05 |
6.133,05 |
| 13988 |
01/09/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 14006 |
01/09/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.519,05 |
7.519,05 |
7.519,05 |
| 14139 |
12/09/2023 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
77.132,00 |
77.132,00 |
77.132,00 |
| 14148 |
12/09/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 14198 |
15/09/2023 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 14199 |
15/09/2023 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 14201 |
15/09/2023 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
5.480,00 |
5.480,00 |
5.480,00 |
| 14202 |
15/09/2023 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14203 |
15/09/2023 |
M.E.F. FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
8.080,00 |
8.080,00 |
8.080,00 |
| 14204 |
15/09/2023 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 14205 |
15/09/2023 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 14207 |
15/09/2023 |
AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
2.744,00 |
2.744,00 |
2.744,00 |
| 14209 |
15/09/2023 |
AGUIA COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 14210 |
15/09/2023 |
JN PNEUS LTDA |
19.860,00 |
19.860,00 |
19.860,00 |
| 14212 |
15/09/2023 |
CV TYRES EIRELI |
9.724,68 |
9.724,68 |
9.724,68 |
| 14213 |
15/09/2023 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
10.699,98 |
10.699,98 |
10.699,98 |
| 14220 |
18/09/2023 |
DN PNEUS LTDA |
12.123,50 |
12.123,50 |
12.123,50 |
| 14263 |
19/09/2023 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
337,50 |
337,50 |
337,50 |
| Sub-total |
173.048,76 |
173.048,76 |
173.048,76 |
