Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16531 |
31/10/2023 |
TISCHER RIBAS LTDA ME |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 16532 |
31/10/2023 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 16533 |
31/10/2023 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
2.940,96 |
2.940,96 |
2.940,96 |
| 16622 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.123,35 |
4.123,35 |
4.123,35 |
| 16624 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 16625 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.544,00 |
5.544,00 |
5.544,00 |
| 16626 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
11.053,35 |
11.053,35 |
11.053,35 |
| 16628 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 16629 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.167,70 |
6.167,70 |
6.167,70 |
| 16630 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 16649 |
08/11/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.623,00 |
7.623,00 |
7.623,00 |
| 16709 |
13/11/2023 |
ABILIO DE SOUZA VIANNA |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 16710 |
13/11/2023 |
CHARLES BLASI VIANNA |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 16732 |
13/11/2023 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 16733 |
13/11/2023 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
186,40 |
186,40 |
186,40 |
| 16734 |
13/11/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 16735 |
13/11/2023 |
ABILIO DE SOUZA VIANNA |
4.193,33 |
4.193,33 |
4.193,33 |
| 16736 |
13/11/2023 |
CHARLES BLASI VIANNA |
4.193,33 |
4.193,33 |
4.193,33 |
| 16768 |
16/11/2023 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
27.071,00 |
27.071,00 |
27.071,00 |
| 16769 |
16/11/2023 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
14.612,40 |
14.612,40 |
14.612,40 |
| Sub-total |
105.292,82 |
105.292,82 |
105.292,82 |
