Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10645 |
26/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
217,71 |
217,71 |
217,71 |
| 10646 |
26/07/2024 |
I P E R G S |
849,64 |
849,64 |
849,64 |
| 10647 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.610,23 |
3.610,23 |
3.610,23 |
| 10648 |
26/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
519,87 |
519,87 |
519,87 |
| 10649 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.867,74 |
9.867,74 |
9.867,74 |
| 10650 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.729,77 |
1.729,77 |
1.729,77 |
| 10651 |
26/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.834,87 |
2.834,87 |
2.834,87 |
| 10652 |
26/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
562,93 |
562,93 |
562,93 |
| 10653 |
26/07/2024 |
I P E R G S |
392,96 |
392,96 |
392,96 |
| 10654 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.297,69 |
17.297,69 |
17.297,69 |
| 10655 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.221,68 |
1.221,68 |
1.221,68 |
| 10713 |
26/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10714 |
26/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10741 |
29/07/2024 |
JOANNA ANGELA DONIN |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 10742 |
29/07/2024 |
RIO JORDAO MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA |
844,00 |
844,00 |
844,00 |
| 10743 |
29/07/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 10838 |
30/07/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 10847 |
30/07/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 10848 |
30/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10862 |
30/07/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
670,42 |
670,42 |
670,42 |
| Sub-total |
44.705,51 |
44.705,51 |
44.705,51 |
