Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10872 |
31/07/2024 |
ISER E FALCÃO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA |
15.030,00 |
15.030,00 |
15.030,00 |
| 10903 |
31/07/2024 |
INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO |
38.000,00 |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 10911 |
31/07/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 10950 |
31/07/2024 |
JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 |
5.721,60 |
5.721,60 |
5.721,60 |
| 10974 |
01/08/2024 |
LJ BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI |
5.231,10 |
5.231,10 |
5.231,10 |
| 10976 |
02/08/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11000 |
06/08/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 11001 |
06/08/2024 |
JULIANA RIBAS COSTA |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 11002 |
06/08/2024 |
CASSANA GRIEP CASTRO |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 11083 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.110,18 |
2.110,18 |
2.110,18 |
| 11084 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.365,90 |
4.365,90 |
4.365,90 |
| 11085 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.274,42 |
3.274,42 |
3.274,42 |
| 11095 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 11096 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.765,07 |
2.765,07 |
2.765,07 |
| 11097 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
582,12 |
582,12 |
582,12 |
| 11098 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
654,88 |
654,88 |
654,88 |
| 11102 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 11109 |
08/08/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 11125 |
08/08/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 11130 |
08/08/2024 |
JOANNA ANGELA DONIN |
399,84 |
399,84 |
399,84 |
| Sub-total |
85.269,41 |
85.269,41 |
85.269,41 |
