Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4569 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.908,46 |
1.908,46 |
1.908,46 |
| 4570 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
665,88 |
665,88 |
665,88 |
| 4571 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.760,89 |
2.760,89 |
2.760,89 |
| 4670 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 4671 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.748,05 |
3.748,05 |
3.748,05 |
| 4711 |
26/03/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
3.718,68 |
3.718,68 |
3.718,68 |
| 4712 |
26/03/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
599,98 |
599,98 |
599,98 |
| 4720 |
26/03/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 4721 |
26/03/2024 |
LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 4722 |
26/03/2024 |
JOZIANE FERREIRA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 4729 |
27/03/2024 |
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP |
2.865,00 |
2.865,00 |
2.865,00 |
| 4730 |
27/03/2024 |
AMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 4731 |
27/03/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
3.745,50 |
3.745,50 |
3.745,50 |
| 4732 |
27/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4733 |
27/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 4734 |
27/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4735 |
27/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4736 |
27/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4737 |
27/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
417,75 |
417,75 |
417,75 |
| 4738 |
27/03/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
46.120,19 |
46.120,19 |
46.120,19 |
