Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4847 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.784,15 |
2.784,15 |
2.784,15 |
| 4848 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.464,65 |
2.464,65 |
2.464,65 |
| 4861 |
28/03/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
21.255,39 |
21.255,39 |
21.255,39 |
| 4862 |
28/03/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
3.864,60 |
3.864,60 |
3.864,60 |
| 4874 |
01/04/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4875 |
01/04/2024 |
SIMONE CRISTINA SCHROEDER COPINI |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4877 |
01/04/2024 |
ALINE CARRÉ DOS SANTOS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4878 |
01/04/2024 |
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4879 |
01/04/2024 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4880 |
01/04/2024 |
LUCIANE ZITZKE SAND |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4881 |
01/04/2024 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4882 |
01/04/2024 |
JULIA GRACIELA AMARO |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4883 |
01/04/2024 |
AMANDA WEBBER |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4902 |
03/04/2024 |
ELOIVIR CARLOS MENOSSO |
2.038,00 |
2.038,00 |
2.038,00 |
| 4903 |
03/04/2024 |
ELOIVIR CARLOS MENOSSO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4919 |
04/04/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4920 |
04/04/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4921 |
04/04/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 4922 |
04/04/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 4923 |
04/04/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| Sub-total |
46.238,79 |
46.238,79 |
46.238,79 |
