Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4741 |
27/03/2024 |
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA |
110.556,71 |
110.556,71 |
110.556,71 |
| 4742 |
27/03/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
1.266,00 |
1.266,00 |
1.266,00 |
| 4743 |
27/03/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
6.565,00 |
6.565,00 |
6.565,00 |
| 4744 |
27/03/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
5.785,00 |
5.785,00 |
5.785,00 |
| 4745 |
27/03/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
24.393,00 |
24.393,00 |
24.393,00 |
| 4746 |
27/03/2024 |
ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049 |
992,00 |
992,00 |
992,00 |
| 4747 |
27/03/2024 |
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
18.724,38 |
18.724,38 |
18.724,38 |
| 4755 |
28/03/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 4756 |
28/03/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 4758 |
28/03/2024 |
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
3.998,19 |
3.998,19 |
3.998,19 |
| 4759 |
28/03/2024 |
LETICIA OLIVEIRA ROCKENBACH BRONSTRUP |
1.481,24 |
1.481,24 |
1.481,24 |
| 4763 |
28/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 4765 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
638,64 |
638,64 |
638,64 |
| 4767 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 4769 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 4771 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
568,14 |
568,14 |
568,14 |
| 4772 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
278,10 |
278,10 |
278,10 |
| 4773 |
28/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4774 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4775 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
180.876,40 |
180.876,40 |
180.876,40 |
