Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4784 |
28/03/2024 |
CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA |
39.860,00 |
39.860,00 |
39.860,00 |
| 4787 |
28/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4790 |
28/03/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
23,04 |
23,04 |
23,04 |
| 4791 |
28/03/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
70,08 |
70,08 |
70,08 |
| 4810 |
28/03/2024 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
4.385,05 |
4.385,05 |
4.385,05 |
| 4811 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
599,89 |
599,89 |
599,89 |
| 4812 |
28/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.010,40 |
1.010,40 |
1.010,40 |
| 4813 |
28/03/2024 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
7.631,08 |
7.631,08 |
7.631,08 |
| 4814 |
28/03/2024 |
JADERSON TIRLONI |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4815 |
28/03/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4816 |
28/03/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
467,46 |
467,46 |
467,46 |
| 4817 |
28/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4818 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 4819 |
28/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4820 |
28/03/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
27.938,00 |
27.938,00 |
27.938,00 |
| 4821 |
28/03/2024 |
VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 4822 |
28/03/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 4823 |
28/03/2024 |
LABORATORIO BIO CLINICO IBIRUBA LTDA |
10.111,50 |
10.111,50 |
10.111,50 |
| 4825 |
28/03/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
18.057,82 |
18.057,82 |
18.057,82 |
| 4846 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.784,15 |
2.784,15 |
2.784,15 |
| Sub-total |
118.179,47 |
118.179,47 |
118.179,47 |
