Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5092 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.093,55 |
5.093,55 |
5.093,55 |
| 5093 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.146,57 |
2.146,57 |
2.146,57 |
| 5125 |
08/04/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.694,20 |
3.694,20 |
3.694,20 |
| 5126 |
08/04/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5127 |
08/04/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
3.126,77 |
3.126,77 |
3.126,77 |
| 5128 |
08/04/2024 |
JOSIANE BASSO |
19.370,00 |
19.370,00 |
19.370,00 |
| 5129 |
08/04/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
22.818,00 |
22.818,00 |
22.818,00 |
| 5130 |
08/04/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
3.111,00 |
3.111,00 |
3.111,00 |
| 5132 |
08/04/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
11.310,00 |
11.310,00 |
11.310,00 |
| 5134 |
08/04/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
25.545,00 |
25.545,00 |
25.545,00 |
| 5143 |
09/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5145 |
09/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5146 |
09/04/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5152 |
09/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5153 |
09/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5154 |
09/04/2024 |
FARMACIA TRES LTDA |
27,19 |
27,19 |
27,19 |
| 5155 |
09/04/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
18.213,87 |
18.213,87 |
18.213,87 |
| 5170 |
09/04/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
5.065,00 |
5.065,00 |
5.065,00 |
| 5173 |
09/04/2024 |
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA |
8.222,92 |
8.222,92 |
8.222,92 |
| 5177 |
10/04/2024 |
SALETE TEREZINHA ZENI |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| Sub-total |
131.568,07 |
131.568,07 |
131.568,07 |
